Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
Zmluva 62-3/2014 Zmluva o nájme telocvične 398,35 s DPH 06.01.2014 Kraskova 8, TN 04.03.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o nájme učebne 43,36 s DPH 31.01.2014 Jozef Vereš, Kubranská123,TN 04.03.2014
Zmluva 62-1/2014 Zmluva o nájme telocvične 368,56 s DPH 04.02.2014 Jaroslav Belák, Východná 19,TN 04.03.2014
Zmluva 61-1/2014 Zmluva o nájme telocvične 442,20 s DPH 03.02.2014 Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN 04.03.2014
Zmluva 61-3/2014 Zmluva o nájme posilňovne 983,65 s DPH 08.01.2014 Gagarinova7,TN 04.03.2014
Zmluva 61-2/2014 Zmluva o nájme telocvične 379,40 s DPH 03.02.2014 Erich Vladár, Kubranská71,TN 04.03.2014
Zmluva 62-2/2014 Zmluva o nájme telocvične 466,65 s DPH 07.01.2014 28.októbra, TN 04.03.2014
Faktúra FA2023/00251 nákup potravín 1 381,83 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 11.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00253 nákup potravín 339,81 s DPH 05.09.2023 HÔRKA s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00252 nákup potravín 426,74 s DPH 04.09.2023 Qualited s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Zmluva 48/2020 Rámcová dohoda s DPH 31.01.2020 Hôrka s.r.o 03.02.2020
Faktúra FA2023/00250 nákup potravín 482,80 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Zmluva 64/2020 Darovacia s DPH 12.02.2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. 21.02.2020
Zmluva 2020-02-643/PD Nájomná zmluva s DPH 14.02.2020 TOP SERVIS IT a.s. 14.02.2020
Faktúra FA2023/00255 nákup potravín 47,49 s DPH 08.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00254 nákup potravín 77,60 s DPH 07.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00259 nákup potravín 6,12 s DPH 12.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00256 nákup potravín 418,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00257 nákup potravín 689,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/730

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
    Kubranská 80
    911 01 Trenčín

    Poloha vchodu do areálu školy:
    N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
  • sekretariát: +421327434008

    vedúca ŠJ: 0911046615

Fotogaléria