|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00252
|
nákup potravín
|
426,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Qualited s.r.o. |
|
13.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5771487311
|
ŠJ telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
1127537100
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9771488914
|
ZŠ telefón
|
31,52 |
s DPH |
|
1127537100
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
215006645
|
vodné + stočné 01/2015
|
258,29 |
s DPH |
|
66/2014
|
05.03.2015 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Zmluva |
48/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Hôrka s.r.o |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-02-643/PD
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
64/2020
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00250
|
nákup potravín
|
482,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
13.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00251
|
nákup potravín
|
1 381,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
11.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00253
|
nákup potravín
|
339,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
28150039
|
kontrolu kamerového systému a opravu zdroja
|
128,29 |
s DPH |
|
302/09/2014
|
03.03.2015 |
GUARD SYS, s.r.o. |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00254
|
nákup potravín
|
77,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00255
|
nákup potravín
|
47,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00256
|
nákup potravín
|
418,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00257
|
nákup potravín
|
689,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00258
|
nákup potravín
|
432,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00259
|
nákup potravín
|
6,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00260
|
nákup potravín
|
85,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00261
|
nákup potravín
|
187,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |