|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Oprava zatekajúcej strechy, príslušných klampiarskych prác, v budove dielní, Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín.
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
KPS izolácie s. r. o. |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
SC2014/056/ZŠ Kubranská
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2020-02-643/PD
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
ZDR-2014-A-01704-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
28. 10. 2014 |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
64/2020
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Zmluva |
66/2014
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
48/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Hôrka s.r.o |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
/2014-1
|
Oprava zatekajúcej strechy, príslušných klampiarskych prác, oprava atiky v budove 1. stupňa Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
KPS izolácie s. r. o. |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
302/09/2014
|
Zmluva o servisnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
GUARD SYS, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0275
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0276
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0081
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
31.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0274
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
05.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0279
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00376
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0273
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
28.10.2024 |
16.12.2024 |