|
Faktúra |
283
|
oprava bleskozvodu budova II. stupňa
|
995,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ELINO - VACEK Jozef |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
239
|
ZŠ mobilný telefón 09/2014
|
5,81 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
250
|
ZŠ toner kopírka I. st.
|
50,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
TOP Servis IT |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
249
|
ZŠ prac. zošity
|
336,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
248
|
vodné + stočné
|
322,33 |
s DPH |
|
178323
|
13.10.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
247
|
ŠJ vzdialená servisná podpora kuch. program
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
246
|
ZŠ hovorné 09/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
09.10.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
245
|
ŠJ hovorné 09/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
09.10.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
244
|
BOZP 09/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
243
|
ZŠ odb. literatúra
|
26,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
242
|
ZŠ telefón
|
43,07 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
241
|
ŠJ telefón
|
25,33 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
240
|
ZŠ mobilný telefón 09/2014
|
58,08 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
238
|
SF doprava
|
354,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
252
|
ZŠ toner kopírka II. stupeň
|
28,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
TOP Servis IT |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
237
|
ŠJ odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
2013082818690225
|
06.10.2014 |
INTA s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
236
|
ZŠ učebnice
|
319,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
235
|
Elektrická energia 10/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.10.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
234
|
ZŠ plyn 10/2014
|
2 498,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
03.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
233
|
ŠJ plyn 10/2014
|
1 100,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
03.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
13.03.2015 |