|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
269
|
ŠJ odvoz odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
2013082818690225
|
06.11.2014 |
INTA s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
281
|
ZŠ uč. pomôcky
|
38,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
280
|
vodné + stočné 10/2014
|
285,76 |
s DPH |
|
178323
|
24.11.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
279
|
BOZP 10/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
278
|
ŠJ telefón
|
23,58 |
s DPH |
|
1127537100
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
277
|
ZŠ telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
1127537100
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
276
|
ZŠ uč. pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
275
|
ZŠ mobilný telefón 10/2014
|
10,50 |
s DPH |
|
1127537100
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
274
|
ZŠ mobilný telefón 10/2014
|
57,98 |
s DPH |
|
1127537100
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
273
|
ŠJ hovorné 10/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.11.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
272
|
ZŠ hovorné 10/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.11.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
271
|
oprava el. zariadenia
|
1 817,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Púdela Stanislav |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
270
|
ZŠ uč. pomôcky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
268
|
ŠJ plyn 11/2014
|
1 100,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
04.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
284
|
ŠJ poštové poukážky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
267
|
ZŠ plyn 11/2014
|
2 498,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
04.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
266
|
strážna služba 10/2014
|
39,83 |
s DPH |
|
01102010
|
04.11.2014 |
ODIN SECURITY |
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
265
|
oprava pc mzdárka
|
59,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
mediaTIP, s.r.o. |
|
|
13.03.2015 |