|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
ZŠ mobilný telefón 10/2014
|
57,98 |
s DPH |
|
1127537100
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
EE 12/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.12.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
strážna služba 11/2014
|
39,83 |
s DPH |
|
01102010
|
03.12.2014 |
ODIN SECURITY |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
ZŠ tonery
|
113,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TOP Servis IT |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
ŠJ poštové poukážky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
oprava bleskozvodu budova II. stupňa
|
995,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ELINO - VACEK Jozef |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
virtuálna knižnica 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
0903022
|
25.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
ZŠ uč. pomôcky
|
38,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
vodné + stočné 10/2014
|
285,76 |
s DPH |
|
178323
|
24.11.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
BOZP 10/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
ŠJ telefón
|
23,58 |
s DPH |
|
1127537100
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
ZŠ telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
1127537100
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
ZŠ uč. pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
ZŠ mobilný telefón 10/2014
|
10,50 |
s DPH |
|
1127537100
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
ŠJ hovorné 10/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.11.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
ZŠ montáž žalúzií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
DYNOP, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
ZŠ hovorné 10/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.11.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
oprava el. zariadenia
|
1 817,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Púdela Stanislav |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
ZŠ uč. pomôcky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |