|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
Faktúra |
217
|
Služby
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ODIN SECURITY |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
216
|
Knihy, časopisy,učeb.pomôcky
|
34,90 |
s DPH |
29/2013
|
|
04.11.2013 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
218
|
Knihy, časopisy,učeb.pomôcky
|
73,00 |
s DPH |
30/2013
|
|
05.11.2013 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
219
|
Materiál na údržbu
|
53,82 |
s DPH |
31/2013
|
|
06.11.2013 |
VAPO-M.Podoláček |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
220
|
Elektrická energia
|
437,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Right Power energy |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
221
|
Teplo-plyn
|
3 070,00 |
s DPH |
|
6300151912
|
07.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
222
|
Teplo-plyn
|
1 900,00 |
s DPH |
|
6300142181
|
07.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
223
|
Telekomunikácie
|
36,58 |
s DPH |
|
192244804
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
226
|
Telekomunikácie
|
4,54 |
s DPH |
|
192244804
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
225
|
Telekomunikácie
|
57,98 |
s DPH |
|
192244804
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
224
|
Telekomunikácie
|
33,10 |
s DPH |
|
192244804
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
228
|
Telekomunikácie
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
11.11.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
227
|
Telekomunikácie
|
13,30 |
s DPH |
|
20233/2007
|
11.11.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
229
|
Školenia,kurzy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
231
|
Služby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
230
|
Telekomunikácie
|
25,20 |
s DPH |
|
192244804
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
233
|
Elektrická energia
|
199,46 |
s DPH |
|
9010080
|
14.11.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
234
|
Vodné, stočné
|
379,90 |
s DPH |
|
178323
|
14.11.2013 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
|
04.03.2014 |