Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2024/0116 nákup potravín 559,74 s DPH 15.05.2024 T-613, s.r.o. 15.05.2024 15.05.2024
Faktúra FA2023/00254 nákup potravín 77,60 s DPH 07.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra 2015000046 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2015 4,00 s DPH D 3/2010 04.03.2015 Mesto Trenčín 06.07.2015
Faktúra 5771487311 ŠJ telefón 23,45 s DPH 1127537100 09.03.2015 Slovak Telekom 06.07.2015
Faktúra 9771488914 ZŠ telefón 31,52 s DPH 1127537100 09.03.2015 Slovak Telekom 06.07.2015
Faktúra 215006645 vodné + stočné 01/2015 258,29 s DPH 66/2014 05.03.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 06.07.2015
Faktúra FA2023/00250 nákup potravín 482,80 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00251 nákup potravín 1 381,83 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 11.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00252 nákup potravín 426,74 s DPH 04.09.2023 Qualited s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00253 nákup potravín 339,81 s DPH 05.09.2023 HÔRKA s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00255 nákup potravín 47,49 s DPH 08.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra 150463 kniha došlých faktúr 45,07 s DPH 03.03.2015 Palatin s.r.o. 06.07.2015
Faktúra FA2023/00256 nákup potravín 418,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00257 nákup potravín 689,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00258 nákup potravín 432,70 s DPH 11.09.2023 HÔRKA s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00259 nákup potravín 6,12 s DPH 12.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00260 nákup potravín 85,38 s DPH 13.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00261 nákup potravín 187,39 s DPH 14.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00262 nákup potravín 180,96 s DPH 13.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00263 nákup potravín 694,80 s DPH 11.09.2023 Qualited s.r.o. 16.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/727