Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2025/025 nákup potravín 677,30 s DPH 29.01.2025 T-613, s.r.o. 31.01.2025 29.01.2025
Faktúra FA2023/00377 nákup potravín 44,66 s DPH 22.12.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra FA2023/00366 nákup potravín 579,61 s DPH 13.12.2023 T-613, s.r.o. 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra FA2023/00367 nákup potravín 950,40 s DPH 14.12.2023 Qualited s.r.o. 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra FA2023/00368 nákup potravín 871,26 s DPH 14.12.2023 Qualited s.r.o. 14.12.2023 04.03.2024
Faktúra FA2023/00369 nákup potravín 21,23 s DPH 12.12.2023 PLANTFRUCT, s.r.o. 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra FA2023/00371 nákup potravín 113,36 s DPH 18.12.2023 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra FA2023/00372 nákup potravín 663,39 s DPH 18.12.2023 T-613, s.r.o. 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra FA2023/00373 nákup potravín 923,09 s DPH 07.12.2023 HÔRKA s.r.o. 18.12.2023 04.03.2024
Faktúra FA2023/00374 nákup potravín 2 136,19 s DPH 18.12.2023 DUNA Fruit, s.r.o. 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra FA2023/00375 nákup potravín 374,61 s DPH 20.12.2023 T-613, s.r.o. 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra FA2023/00376 nákup potravín 0,00 s DPH 31.12.2023 PLANTEX, s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FA2023/00370 nákup potravín 62,16 s DPH 15.12.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 15.12.2023 21.12.2023
Faktúra FA2023/00378 nákup potravín 606,99 s DPH 22.12.2023 DUNA Fruit, s.r.o. 04.03.2024
Faktúra FA2023/00364 nákup potravín 70,08 s DPH 11.12.2023 Qualited s.r.o. 12.12.2023 11.12.2023
Faktúra FA2023/00379 nákup potravín 1 511,11 s DPH 20.12.2023 HÔRKA s.r.o. 27.12.2023 05.01.2024
Faktúra FA2023/00380 nákup potravín 367,60 s DPH 22.12.2023 HÔRKA s.r.o. 28.12.2023 05.01.2024
Faktúra FA2024/001 nákup potravín 529,17 s DPH 08.01.2024 T-613, s.r.o. 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra FA2024/002 nákup potravín 395,69 s DPH 10.01.2024 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra FA2024/0003 nákup potravín 803,95 s DPH 10.01.2024 T-613, s.r.o. 12.01.2024 11.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/912