|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
ZDR-2014-A-01704-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
28. 10. 2014 |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
ŠJ revízia plyn. zariadení
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
A. Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
ZŠ revízia plyn. zariadení
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
A. Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
ZŠ učebnice
|
64,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
AD REM |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Knihy, časopisy,učeb.pomôcky
|
73,00 |
s DPH |
30/2013
|
|
05.11.2013 |
AD REM |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Knihy, časopisy,učeb.pomôcky
|
34,90 |
s DPH |
29/2013
|
|
04.11.2013 |
AD REM |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00356
|
nákup potravín
|
193,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00326
|
nákup potravín
|
653,91 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
10.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0109
|
nákup potravín
|
465,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |