|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00250
|
nákup potravín
|
482,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
13.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00256
|
nákup potravín
|
418,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00261
|
nákup potravín
|
187,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00267
|
nákup potravín
|
304,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00271
|
nákup potravín
|
461,21 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00276
|
nákup potravín
|
27,64 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00293
|
nákup potravín
|
438,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
16.10.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00299
|
nákup potravín
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
16.10.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00307
|
nákup potravín
|
624,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
31.10.2023 |
16.11.2023 |