|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00324
|
nákup potravín
|
332,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0078
|
nákup potravín
|
379,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0046
|
nákup potravín
|
909,91 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
26.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0037
|
nákup potravín
|
286,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0035
|
nákup potravín
|
235,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0021
|
nákup potravín
|
301,76 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
30.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/002
|
nákup potravín
|
395,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00371
|
nákup potravín
|
113,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00363
|
nákup potravín
|
347,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00354
|
nákup potravín
|
310,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00341
|
nákup potravín
|
571,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00339
|
nákup potravín
|
179,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00332
|
nákup potravín
|
30,11 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
15.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00327
|
nákup potravín
|
398,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
10.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00321
|
nákup potravín
|
269,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0158
|
nákup potravín
|
6,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
nákup za hotovosť |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00316
|
nákup potravín
|
366,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
03.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00312
|
nákup potravín
|
181,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
31.10.2023 |
16.11.2023 |