Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
Faktúra 4 Telekomunikácie 11,03 s DPH 20233/2007 13.01.2014 SWAN, a.s. 04.03.2014
Faktúra 18 Materiál 110,40 s DPH 2001 21.01.2014 Matejka-Inštalácie 04.03.2014
Faktúra 17 Knihy, časopisy,učeb.pomôcky 11,50 s DPH 27.01.2014 AT PUBLISHING 04.03.2014
Faktúra 16 Knihy, časopisy,učeb.pomôcky 22,00 s DPH 24.01.2014 JurisDat 04.03.2014
Faktúra 15 Údržba 700,80 s DPH 1301 23.01.2014 KERAMING 04.03.2014
Faktúra 14 Voda 327,89 s DPH 178323 23.01.2014 Trenčianska vodohosp.spoločnosť 04.03.2014
Faktúra 12 Údržba 245,00 s DPH D 3/2010 21.01.2014 Mesto Trenčín 04.03.2014
Faktúra 11 Služby 54,40 s DPH D 3/2010 21.01.2014 Mesto Trenčín 04.03.2014
Faktúra 10 Elektrická energia 449,43 s DPH 20.01.2014 Right Power energy 04.03.2014
Faktúra 9 Inventár 166,58 s DPH 64335 16.01.2014 Internet Stores Slovakia 04.03.2014
Faktúra 8 Služby 198,72 s DPH 0903022 17.01.2014 KOMENSKY, s.r.o. 04.03.2014
Faktúra 7 Telekomunikácie 24,38 s DPH 192244804 16.01.2014 Slovak Telekom 04.03.2014
Faktúra 6 Elektrická energia 785,00 s DPH ZDR-2013-A-01243-000 13.01.2014 SE Predaj s.r.o. 04.03.2014
Faktúra 5 Služby 140,40 s DPH 0801 13.01.2014 Mountfield SK, s.r.o. 04.03.2014
Faktúra 3 Telekomunikácie 13,86 s DPH 20233/2007 13.01.2014 SWAN, a.s. 04.03.2014
Faktúra 20 Teplo 4 614,72 s DPH 6300206155 27.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel 04.03.2014
Faktúra 2 Telekomunikácie 6,70 s DPH 192244804 13.01.2014 Slovak Telekom 04.03.2014
Faktúra 1 Telekomunikácie 57,98 s DPH 192244804 13.01.2014 Slovak Telekom 04.03.2014
Faktúra 285 Služby 54,00 s DPH 2013082818690225 31.12.2013 INTA s.r.o. 04.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/912