|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0146
|
nákup potravín
|
987,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0132
|
nákup potravín
|
580,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0133
|
nákup potravín
|
1 897,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0134
|
nákup potravín
|
848,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0135
|
nákup potravín
|
407,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0136
|
nákup potravín
|
73,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0137
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0138
|
nákup potravín
|
490,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0139
|
nákup potravín
|
360,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0140
|
nákup potravín
|
527,83 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0141
|
nákup potravín
|
104,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0142
|
nákup potravín
|
105,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0143
|
nákup potravín
|
1 031,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0144
|
nákup potravín
|
1 570,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0145
|
nákup potravín
|
176,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0147
|
nákup potravín
|
136,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0130
|
nákup potravín
|
1 931,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0156
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
PLANTEX, s.r.o., školské ovocie |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0162
|
nákup potravín
|
484,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |