• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
    Faktúra 274 ZŠ mobilný telefón 10/2014 57,98 s DPH 1127537100 10.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 287 EE 12/2014 785,00 s DPH ZDR-2013-A-01243-000 03.12.2014 SE Predaj s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 286 strážna služba 11/2014 39,83 s DPH 01102010 03.12.2014 ODIN SECURITY 13.03.2015
    Faktúra 285 ZŠ tonery 113,90 s DPH 01.12.2014 TOP Servis IT 13.03.2015
    Faktúra 284 ŠJ poštové poukážky 54,00 s DPH 01.12.2014 Tlačiareň J+K s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 283 oprava bleskozvodu budova II. stupňa 995,00 s DPH 28.11.2014 ELINO - VACEK Jozef 13.03.2015
    Faktúra 282 virtuálna knižnica 2015 198,72 s DPH 0903022 25.11.2014 KOMENSKY, s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 281 ZŠ uč. pomôcky 38,91 s DPH 24.11.2014 RAABE s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 280 vodné + stočné 10/2014 285,76 s DPH 178323 24.11.2014 Trenčianska vodohosp.spoločnosť 13.03.2015
    Faktúra 279 BOZP 10/2014 41,00 s DPH 14.11.2014 Mgr. Iveta Macurová 13.03.2015
    Faktúra 278 ŠJ telefón 23,58 s DPH 1127537100 12.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 277 ZŠ telefón 31,78 s DPH 1127537100 12.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 276 ZŠ uč. pomôcky 399,00 s DPH 11.11.2014 Datakabinet, s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 275 ZŠ mobilný telefón 10/2014 10,50 s DPH 1127537100 10.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 273 ŠJ hovorné 10/2014 11,03 s DPH 20233/2007 10.11.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 289 ZŠ montáž žalúzií 50,00 s DPH 08.12.2014 DYNOP, s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 272 ZŠ hovorné 10/2014 11,03 s DPH 20233/2007 10.11.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 271 oprava el. zariadenia 1 817,98 s DPH 07.11.2014 Púdela Stanislav 13.03.2015
    Faktúra 270 ZŠ uč. pomôcky 73,50 s DPH 07.11.2014 ŠEVT a.s. 13.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/912