Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2024/0103 nákup potravín 1 440,75 s DPH 29.04.2024 T-613, s.r.o. 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 9771488914 ZŠ telefón 31,52 s DPH 1127537100 09.03.2015 Slovak Telekom 06.07.2015
Faktúra 28150025 kontrola školského alarmu 102,10 s DPH 302/09/2014 23.02.2015 GUARD SYS, s.r.o. 06.07.2015
Faktúra 52560368 predplatné Aktualizácie - úplné znenia 2015 46,26 s DPH 23.02.2015 PORADCA s.r.o. 06.07.2015
Faktúra 14500931 toner XEROX 40,80 s DPH 27.02.2015 TOP Servis IT 06.07.2015
Faktúra 201505 jar 73,96 s DPH 03.03.2015 Marcel Podoláček - VAPO 06.07.2015
Faktúra 150463 kniha došlých faktúr 45,07 s DPH 03.03.2015 Palatin s.r.o. 06.07.2015
Faktúra 28150039 kontrolu kamerového systému a opravu zdroja 128,29 s DPH 302/09/2014 03.03.2015 GUARD SYS, s.r.o. 06.07.2015
Faktúra 2015000046 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2015 4,00 s DPH D 3/2010 04.03.2015 Mesto Trenčín 06.07.2015
Faktúra 5771487311 ŠJ telefón 23,45 s DPH 1127537100 09.03.2015 Slovak Telekom 06.07.2015
Faktúra 215006645 vodné + stočné 01/2015 258,29 s DPH 66/2014 05.03.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 06.07.2015
Faktúra 30012015 technický dozor pri oprave strechy 100,00 s DPH 12.02.2015 Ing. Anton Filin 06.07.2015
Faktúra FA2023/00250 nákup potravín 482,80 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00251 nákup potravín 1 381,83 s DPH 31.08.2023 T-613, s.r.o. 11.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00252 nákup potravín 426,74 s DPH 04.09.2023 Qualited s.r.o. 13.09.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00253 nákup potravín 339,81 s DPH 05.09.2023 HÔRKA s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00254 nákup potravín 77,60 s DPH 07.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00255 nákup potravín 47,49 s DPH 08.09.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00256 nákup potravín 418,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
Faktúra FA2023/00257 nákup potravín 689,88 s DPH 08.09.2023 T-613, s.r.o. 16.11.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/719

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
    Kubranská 80
    911 01 Trenčín

    Poloha vchodu do areálu školy:
    N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
  • sekretariát: +421327434008

    vedúca ŠJ: 0911046615

Fotogaléria