Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 28.októbra, TN Erich Vladár, Kubranská71,TN Gagarinova7,TN Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN Jaroslav Belák, Východná 19,TN Jozef Vereš, Kubranská123,TN Kraskova 8, TN Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015047	oprava soc. zariadení v priestoroch ŠKD a oprava bojlera na budove 2. stupňa	850,63	s DPH			28.04.2015	Peter Šúry				06.07.2015
	Faktúra	14500779	Toner Kyocera TK 170	132,00	s DPH			30.01.2015	TOP Servis IT				06.07.2015
	Faktúra	201502	Grilpur 400ml	109,48	s DPH			30.01.2015	Marcel Podoláček - VAPO				06.07.2015
	Faktúra	500002	Fyzika a sada doplnkových líšt	191,60	s DPH			28.01.2015	MediaDIDA s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	1220150056	oprava a maľovanie stien	510,00	s DPH			27.01.2015	TRENAB EU, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	1220150055	oprava a náter nábytku	990,00	s DPH			27.01.2015	TRENAB EU, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	1599884	predplatné časopisu ŠKOLA 2015	23,00	s DPH			22.01.2015	JurisDat				06.07.2015
	Faktúra	14500712	toner CANON EP-27 black	30,00	s DPH			20.01.2015	TOP Servis IT				06.07.2015
	Faktúra	1410004492	ZŠ elektrická energia 2014	103,76	s DPH		ZDR-2013-A-01243-000	19.01.2015	SE Predaj s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	51500026	ZŠ Administratíva a hospodárenie školy - ZD	69,75	s DPH			19.01.2015	RAABE s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	2015000010	odborná prehliadka a skúška	15,30	s DPH		D 3/2010	19.01.2015	Mesto Trenčín				06.07.2015
	Faktúra	9501500789	oprava kopírky 2. stupeň	218,99	s DPH			30.04.2015	WATT SK, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	20152112	učebné pomôcky pre 1. a 2. stupeň	84,00	s DPH			28.04.2015	WATT SK, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	215000531	vodné + stočné	11,44	s DPH		66/2014	02.02.2015	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				06.07.2015
	Faktúra	21507453	Dokumentácia ZŠ - apríl	44,95	s DPH			27.04.2015	RAABE s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	150429	výmena žalúzií	75,00	s DPH			24.04.2015	DYNOP, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	21507056	Testovanie 9 - 6. doplnok k metodike	39,06	s DPH			23.04.2015	RAABE s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	215020330	vodné + stočné 03/2015	436,58	s DPH		66/2014	21.04.2015	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.				06.07.2015
	Faktúra	0006382015	revízia hasiacich prístrojov a zariadení	191,14	s DPH			21.04.2015	Pyroservis a.s.				06.07.2015
	Faktúra	1150426851	ŠJ hovorné 03/2015	11,03	s DPH		20233/2007	15.04.2015	SWAN, a.s.				06.07.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1387