• Zmluvy, faktúry (nové)

  • Zmluvy, faktúry (nové)

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 9501500789 oprava kopírky 2. stupeň 218,99 s DPH 30.04.2015 WATT SK, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 420150176 školenie k mzdovému programu 54,00 s DPH 02.02.2015 VEMA s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 14500779 Toner Kyocera TK 170 132,00 s DPH 30.01.2015 TOP Servis IT 06.07.2015
      Faktúra 201502 Grilpur 400ml 109,48 s DPH 30.01.2015 Marcel Podoláček - VAPO 06.07.2015
      Faktúra 500002 Fyzika a sada doplnkových líšt 191,60 s DPH 28.01.2015 MediaDIDA s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 1220150056 oprava a maľovanie stien 510,00 s DPH 27.01.2015 TRENAB EU, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 1220150055 oprava a náter nábytku 990,00 s DPH 27.01.2015 TRENAB EU, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 1599884 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 s DPH 22.01.2015 JurisDat 06.07.2015
      Faktúra 14500712 toner CANON EP-27 black 30,00 s DPH 20.01.2015 TOP Servis IT 06.07.2015
      Faktúra 1410004492 ZŠ elektrická energia 2014 103,76 s DPH ZDR-2013-A-01243-000 19.01.2015 SE Predaj s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 51500026 ZŠ Administratíva a hospodárenie školy - ZD 69,75 s DPH 19.01.2015 RAABE s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 2015000010 odborná prehliadka a skúška 15,30 s DPH D 3/2010 19.01.2015 Mesto Trenčín 06.07.2015
      Faktúra 2015047 oprava soc. zariadení v priestoroch ŠKD a oprava bojlera na budove 2. stupňa 850,63 s DPH 28.04.2015 Peter Šúry 06.07.2015
      Faktúra 215024 trubica neon 36W 47,53 s DPH 03.02.2015 SEKO Trenčín, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 20152112 učebné pomôcky pre 1. a 2. stupeň 84,00 s DPH 28.04.2015 WATT SK, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 21507453 Dokumentácia ZŠ - apríl 44,95 s DPH 27.04.2015 RAABE s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 150429 výmena žalúzií 75,00 s DPH 24.04.2015 DYNOP, s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 21507056 Testovanie 9 - 6. doplnok k metodike 39,06 s DPH 23.04.2015 RAABE s.r.o. 06.07.2015
      Faktúra 215020330 vodné + stočné 03/2015 436,58 s DPH 66/2014 21.04.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 06.07.2015
      Faktúra 0006382015 revízia hasiacich prístrojov a zariadení 191,14 s DPH 21.04.2015 Pyroservis a.s. 06.07.2015
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1544