Zmluvy, faktúry (nové)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA2023/00321 nákup potravín 269,00 s DPH 06.11.2023 09.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00354 nákup potravín 310,66 s DPH 04.12.2023 04.12.2023 04.12.2023
    Faktúra FA2023/00276 nákup potravín 27,64 s DPH 25.09.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00293 nákup potravín 438,11 s DPH 06.10.2023 16.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00299 nákup potravín 158,40 s DPH 12.10.2023 16.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00307 nákup potravín 624,25 s DPH 23.10.2023 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00312 nákup potravín 181,80 s DPH 25.10.2023 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00316 nákup potravín 366,28 s DPH 02.11.2023 03.11.2023 16.11.2023
    Zmluva 62-3/2014 Zmluva o nájme telocvične 398,35 s DPH 06.01.2014 Kraskova 8, TN 04.03.2014
    Faktúra FA2023/00324 nákup potravín 332,72 s DPH 08.11.2023 09.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00327 nákup potravín 398,63 s DPH 10.11.2023 10.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00332 nákup potravín 30,11 s DPH 15.11.2023 15.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00339 nákup potravín 179,92 s DPH 20.11.2023 21.11.2023 22.11.2023
    Faktúra FA2023/00341 nákup potravín 571,35 s DPH 22.11.2023 22.11.2023 22.11.2023
    Faktúra FA2023/00363 nákup potravín 347,31 s DPH 11.12.2023 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra FA2023/00267 nákup potravín 304,38 s DPH 18.09.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00371 nákup potravín 113,36 s DPH 18.12.2023 18.12.2023 18.12.2023
    Faktúra FA2024/0021 nákup potravín 301,76 s DPH 26.01.2024 30.01.2024 29.01.2024
    Faktúra FA2024/0027 nákup potravín 288,98 s DPH 02.02.2024 06.02.2024 05.02.2024
    Faktúra FA2024/0035 nákup potravín 235,75 s DPH 12.02.2024 12.02.2024 12.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1116
    • Kontakty

      • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
      • +421327434008
      • sekretariát: +421327434008

        vedúca ŠJ: 0911046615
      • Kubranská 80
        911 01 Trenčín

        Poloha vchodu do areálu školy:
        N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
        911 01 Trenčín
        Slovakia
      • 31201431
      • 2020968972
    • Prihlásenie