Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra symbol Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 06.07.2015
Zmluva Dodatok k rámcovej poistnej zmluve s DPH 26.08.2014 26.08.2014
Zmluva 62-1/2014 Zmluva o nájme telocvične 368,56 s DPH 04.02.2014 Jaroslav Belák, Východná 19,TN 04.03.2014
Zmluva 61-2/2014 Zmluva o nájme telocvične 379,40 s DPH 03.02.2014 Erich Vladár, Kubranská71,TN 04.03.2014
Zmluva 62-2/2014 Zmluva o nájme telocvične 466,65 s DPH 07.01.2014 28.októbra, TN 04.03.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o nájme učebne 43,36 s DPH 31.01.2014 Jozef Vereš, Kubranská123,TN 04.03.2014
Zmluva 61-3/2014 Zmluva o nájme posilňovne 983,65 s DPH 08.01.2014 Gagarinova7,TN 04.03.2014
Zmluva 61-1/2014 Zmluva o nájme telocvične 442,20 s DPH 03.02.2014 Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN 04.03.2014
Zmluva 62-3/2014 Zmluva o nájme telocvične 398,35 s DPH 06.01.2014 Kraskova 8, TN 04.03.2014
Faktúra s DPH 06.07.2015
Zmluva Rámcová poistná zmluva s DPH 26.08.2014 26.08.2014
Zmluva ZDR-2014-A-01704-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 18.11.2014 28. 10. 2014 18.11.2014
Faktúra 164 ŠJ revízia plyn. zariadení 85,00 s DPH 14.07.2014 A. Koišová - Revízie KOIŠ 26.08.2014
Faktúra 165 ZŠ revízia plyn. zariadení 60,00 s DPH 14.07.2014 A. Koišová - Revízie KOIŠ 26.08.2014
Faktúra 230 ZŠ učebnice 64,95 s DPH 29.09.2014 AD REM 07.10.2014
Faktúra 218 Knihy, časopisy,učeb.pomôcky 73,00 s DPH 30/2013 05.11.2013 AD REM 04.03.2014
Faktúra 216 Knihy, časopisy,učeb.pomôcky 34,90 s DPH 29/2013 04.11.2013 AD REM 04.03.2014
Faktúra FA2023/00356 nákup potravín 193,68 s DPH 06.12.2023 AG FOODS SK s.r.o. 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra FA2024/0067 nákup potravín 207,36 s DPH 19.03.2024 AG FOODS SK s.r.o. 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra FA2024/0030 nákup potravín 346,62 s DPH 07.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. 07.02.2024 07.02.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/719

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
    Kubranská 80
    911 01 Trenčín

    Poloha vchodu do areálu školy:
    N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
  • sekretariát: +421327434008

    vedúca ŠJ: 0911046615

Fotogaléria