Zmluvy, faktúry (nové)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
    Faktúra FA2024/0145 nákup potravín 176,70 s DPH 17.06.2024 Qualited s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra FA2024/0131 nákup potravín 202,70 s DPH 31.05.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra FA2024/0132 nákup potravín 580,32 s DPH 03.06.2024 T-613, s.r.o. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra FA2024/0133 nákup potravín 1 897,50 s DPH 31.05.2024 HÔRKA s.r.o. 04.06.2024 04.06.2024
    Faktúra FA2024/0134 nákup potravín 848,86 s DPH 05.06.2024 T-613, s.r.o. 07.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0135 nákup potravín 407,14 s DPH 05.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 07.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0136 nákup potravín 73,50 s DPH 06.06.2024 Qualited s.r.o. 07.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0137 nákup potravín 0,00 s DPH 31.05.2024 Tatranské mliekárne - školské mlieko 27.01.2025
    Faktúra FA2024/0138 nákup potravín 490,75 s DPH 10.06.2024 Qualited s.r.o. 12.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0139 nákup potravín 360,05 s DPH 10.06.2024 Qualited s.r.o. 12.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0140 nákup potravín 527,83 s DPH 10.06.2024 T-613, s.r.o. 12.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0141 nákup potravín 104,98 s DPH 10.06.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 12.06.2024 12.06.2024
    Faktúra FA2024/0142 nákup potravín 105,60 s DPH 12.06.2024 T-613, s.r.o. 12.06.2024 12.06.2024
    Faktúra FA2024/0143 nákup potravín 1 031,46 s DPH 10.06.2024 HÔRKA s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra FA2024/0144 nákup potravín 1 570,30 s DPH 17.06.2024 DUNA Fruit, s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra FA2024/0146 nákup potravín 987,61 s DPH 17.06.2024 T-613, s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra FA2024/0129 nákup potravín 380,84 s DPH 29.05.2024 T-613, s.r.o. 31.05.2024 30.05.2024
    Faktúra FA2024/0155 nákup potravín 490,47 s DPH 27.06.2024 HÔRKA s.r.o. 27.06.2024 27.06.2024
    Faktúra FA2024/0162 nákup potravín 484,80 s DPH 21.08.2024 T-613, s.r.o. 03.09.2024 06.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1136
    • Kontakty

      • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
      • +421327434008
      • sekretariát: +421327434008

        vedúca ŠJ: 0911046615
      • Kubranská 80
        911 01 Trenčín

        Poloha vchodu do areálu školy:
        N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
        911 01 Trenčín
        Slovakia
      • 31201431
      • 2020968972
    • Prihlásenie