Zmluvy, faktúry (nové)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
    Faktúra FA2024/0132 nákup potravín 580,32 s DPH 03.06.2024 T-613, s.r.o. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra FA2024/0119 nákup potravín 161,89 s DPH 17.05.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
    Faktúra FA2024/0120 nákup potravín 742,56 s DPH 20.05.2024 T-613, s.r.o. 21.05.2024 20.05.2024
    Faktúra FA2024/0121 nákup potravín 181,80 s DPH 20.05.2024 Qualited s.r.o. 21.05.2024 20.05.2024
    Faktúra FA2024/0122 nákup potravín 268,76 s DPH 20.05.2024 T-613, s.r.o. 21.05.2024 20.05.2024
    Faktúra FA2024/0123 nákup potravín 560,95 s DPH 10.05.2024 HÔRKA s.r.o. 21.05.2024 20.05.2024
    Faktúra FA2024/0118 nákup potravín 142,38 s DPH 10.05.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 17.05.2024 21.05.2024
    Faktúra FA2024/0124 nákup potravín 355,20 s DPH 22.05.2024 T-613, s.r.o. 27.01.2025
    Faktúra FA2024/0125 nákup potravín 342,60 s DPH 23.05.2024 Qualited s.r.o. 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra FA2024/0126 nákup potravín 1 350,56 s DPH 20.05.2024 HÔRKA s.r.o. 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra FA2024/0127 nákup potravín 262,08 s DPH 27.05.2024 Qualited s.r.o. 28.05.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0128 nákup potravín 354,37 s DPH 27.05.2024 T-613, s.r.o. 28.05.2024 28.05.2024
    Faktúra FA2024/0129 nákup potravín 380,84 s DPH 29.05.2024 T-613, s.r.o. 31.05.2024 30.05.2024
    Faktúra FA2024/0130 nákup potravín 1 931,45 s DPH 31.05.2024 DUNA Fruit, s.r.o. 31.05.2024 31.05.2024
    Faktúra FA2024/0131 nákup potravín 202,70 s DPH 31.05.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra FA2024/0133 nákup potravín 1 897,50 s DPH 31.05.2024 HÔRKA s.r.o. 04.06.2024 04.06.2024
    Faktúra FA2024/0116 nákup potravín 559,74 s DPH 15.05.2024 T-613, s.r.o. 15.05.2024 15.05.2024
    Faktúra FA2024/0134 nákup potravín 848,86 s DPH 05.06.2024 T-613, s.r.o. 07.06.2024 07.07.2025
    Faktúra FA2024/0135 nákup potravín 407,14 s DPH 05.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 07.06.2024 07.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1116
    • Kontakty

      • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
      • +421327434008
      • sekretariát: +421327434008

        vedúca ŠJ: 0911046615
      • Kubranská 80
        911 01 Trenčín

        Poloha vchodu do areálu školy:
        N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
        911 01 Trenčín
        Slovakia
      • 31201431
      • 2020968972
    • Prihlásenie