• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA2024/0158 nákup potravín 6,35 s DPH 09.07.2024 nákup za hotovosť 09.07.2024 09.07.2024
    Faktúra FA2023/00315 nákup potravín 2 051,10 s DPH 31.10.2023 DUNA Fruit, s.r.o. 03.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00306 nákup potravín 136,02 s DPH 18.10.2023 Qualited s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00307 nákup potravín 624,25 s DPH 23.10.2023 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00308 nákup potravín 862,46 s DPH 23.10.2023 T-613, s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00309 nákup potravín 198,72 s DPH 25.10.2023 Qualited s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00310 nákup potravín 96,11 s DPH 20.10.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00311 nákup potravín 498,50 s DPH 25.10.2023 T-613, s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00312 nákup potravín 181,80 s DPH 25.10.2023 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00313 nákup potravín 83,86 s DPH 27.10.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00314 nákup potravín 1 344,26 s DPH 20.10.2023 HÔRKA s.r.o. 31.10.2023 16.11.2023
    Zmluva ZDR-2013-A-01243-000 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 11.12.2013 SE Predaj, s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín 19.12.2013
    Faktúra FA2023/00304 nákup potravín 2 216,22 s DPH 16.10.2023 DUNA Fruit, s.r.o. 18.10.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00316 nákup potravín 366,28 s DPH 02.11.2023 03.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00317 nákup potravín 857,90 s DPH 02.11.2023 T-613, s.r.o. 03.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00318 nákup potravín 206,88 s DPH 02.11.2023 Qualited s.r.o. 03.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00319 nákup potravín 1 309,44 s DPH 03.11.2023 HÔRKA s.r.o. 03.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00320 nákup potravín 569,18 s DPH 06.11.2023 T-613, s.r.o. 09.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00321 nákup potravín 269,00 s DPH 06.11.2023 09.11.2023 16.11.2023
    Faktúra FA2023/00322 nákup potravín 203,40 s DPH 06.11.2023 Qualited s.r.o. 09.11.2023 16.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/822