• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 215024 trubica neon 36W 47,53 s DPH 03.02.2015 SEKO Trenčín, s.r.o. 06.07.2015
    Faktúra 238 SF doprava 354,00 s DPH 07.10.2014 CHORVÁT, spol. s r.o. 13.03.2015
    Faktúra 249 ZŠ prac. zošity 336,00 s DPH 13.10.2014 RAABE s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 248 vodné + stočné 322,33 s DPH 178323 13.10.2014 Trenčianska vodohosp.spoločnosť 13.03.2015
    Faktúra 247 ŠJ vzdialená servisná podpora kuch. program 144,00 s DPH 09.10.2014 Verejná informačná služba, spol. s r. o 13.03.2015
    Faktúra 246 ZŠ hovorné 09/2014 11,03 s DPH 20233/2007 09.10.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 245 ŠJ hovorné 09/2014 11,03 s DPH 20233/2007 09.10.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 244 BOZP 09/2014 41,00 s DPH 09.10.2014 Mgr. Iveta Macurová 13.03.2015
    Faktúra 243 ZŠ odb. literatúra 26,20 s DPH 09.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 242 ZŠ telefón 43,07 s DPH 1127537100 08.10.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 241 ŠJ telefón 25,33 s DPH 1127537100 08.10.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 240 ZŠ mobilný telefón 09/2014 58,08 s DPH 1127537100 08.10.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 239 ZŠ mobilný telefón 09/2014 5,81 s DPH 1127537100 08.10.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
    Faktúra 237 ŠJ odvoz odpadu 63,00 s DPH 2013082818690225 06.10.2014 INTA s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 251 Čistiace prostriedky 329,82 s DPH 21.10.2014 Marcel Podoláček - VAPO 13.03.2015
    Faktúra 236 ZŠ učebnice 319,58 s DPH 06.10.2014 Martinus.sk, s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 235 Elektrická energia 10/2014 785,00 s DPH ZDR-2013-A-01243-000 03.10.2014 SE Predaj s.r.o. 13.03.2015
    Faktúra 234 ZŠ plyn 10/2014 2 498,00 s DPH 6300206155 03.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel 13.03.2015
    Faktúra 233 ŠJ plyn 10/2014 1 100,00 s DPH 6300206155 03.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel 13.03.2015
    Faktúra 232 strážna služba 09/2014 39,83 s DPH 01102010 02.10.2014 ODIN SECURITY 13.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/912