Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 28.októbra, TN Erich Vladár, Kubranská71,TN Gagarinova7,TN Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN Jaroslav Belák, Východná 19,TN Jozef Vereš, Kubranská123,TN Kraskova 8, TN Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	28150025	kontrola školského alarmu	102,10	s DPH		302/09/2014	23.02.2015	GUARD SYS, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	02022015	odborný posudok stavu strechy budovy I. stupňa	150,00	s DPH			12.02.2015	Ing. Anton Filin				06.07.2015
	Faktúra	7500906372	ZŠ mobilný telefón 01/2015	57,98	s DPH		1127537100	11.02.2015	Slovak Telekom				06.07.2015
	Faktúra	72015	vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadenia	370,00	s DPH			05.02.2015	Ján Šiveň				06.07.2015
	Faktúra	7500905790	ZŠ mobilný telefón 01/2015	9,25	s DPH		1127537100	11.02.2015	Slovak Telekom				06.07.2015
	Faktúra	1150219299	ZŠ hovorné 01/2015	11,03	s DPH		20233/2007	11.02.2015	SWAN, a.s.				06.07.2015
	Faktúra	14121153	ŠJ odvoz odpadu 12/2014	72,00	s DPH		2014072318690225	12.01.2015	INTA s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	1150219300	ŠJ hovorné 01/2015	11,03	s DPH		20233/2007	11.02.2015	SWAN, a.s.				06.07.2015
	Faktúra	21501734	Dokumentácia ZŠ - február 2015	45,85	s DPH			11.02.2015	RAABE s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	6770515104	ZŠ telefón	31,91	s DPH		1127537100	10.02.2015	Slovak Telekom				06.07.2015
	Faktúra	20150401	BOZP 01/2015	41,00	s DPH			10.02.2015	Mgr. Iveta Macurová				06.07.2015
	Faktúra	15010043	ŠJ odvoz odpadu 01/2015	54,00	s DPH		2014072318690225	10.02.2015	INTA s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	5505910203	blok A4 50L čistý biely	232,40	s DPH			06.02.2015	DAFFER s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	20150002	oprava elektroinštalácie v budove ZŠ	141,96	s DPH			06.02.2015	ELSPOL Ján Bujný				06.07.2015
	Faktúra	204688	webhosting "Beta Plus"	139,01	s DPH			06.02.2015	ATLANTIS Systems s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	20150004	strážna služba 01/2015	39,83	s DPH		01102010	05.02.2015	ODIN SECURITY				06.07.2015
	Faktúra	2015000059	oprava kotolne	264,00	s DPH		D 3/2010	10.04.2015	Mesto Trenčín				06.07.2015
	Faktúra	4182015	zámok visiaci	11,81	s DPH			08.04.2015	SEKO Trenčín, s.r.o.				06.07.2015
	Faktúra	284	ŠJ poštové poukážky	54,00	s DPH			01.12.2014	Tlačiareň J+K s.r.o.				13.03.2015
	Faktúra	298	BOZP 11/2014	41,00	s DPH			11.12.2014	Mgr. Iveta Macurová				13.03.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1387