Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2024/0149 nákup potravín 63,47 s DPH 20.06.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 25.06.2024 24.06.2024
Faktúra FA2024/0150 nákup potravín 1 372,75 s DPH 20.06.2024 HÔRKA s.r.o. 25.06.2024 24.06.2024
Faktúra FA2024/0151 nákup potravín 681,72 s DPH 24.06.2024 T-613, s.r.o. 25.06.2024 24.06.2024
Faktúra FA2024/0152 nákup potravín 423,34 s DPH 25.06.2024 27.06.2024 25.06.2024
Faktúra FA2024/0153 nákup potravín 54,61 s DPH 26.06.2024 T-613, s.r.o. 27.06.2024 26.06.2024
Faktúra FA2024/0154 nákup potravín 63,55 s DPH 27.06.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra FA2024/0155 nákup potravín 490,47 s DPH 27.06.2024 HÔRKA s.r.o. 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra FA2024/0156 nákup potravín 0,00 s DPH 30.06.2024 PLANTEX, s.r.o., školské ovocie 27.01.2025
Faktúra FA2024/0157 nákup potravín 3 285,72 s DPH 28.06.2024 DUNA Fruit, s.r.o. 28.06.2024 28.06.2024
Faktúra FA2024/0158 nákup potravín 6,35 s DPH 09.07.2024 nákup za hotovosť 09.07.2024 09.07.2024
Faktúra FA2024/0159 nákup potravín 19,88 s DPH 03.07.2024 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 09.07.2024 09.07.2024
Faktúra FA2024/0051 nákup potravín 1 112,04 s DPH 29.02.2024 DUNA Fruit, s.r.o. 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra FA2024/0049 nákup potravín 870,72 s DPH 28.02.2024 T-613, s.r.o. 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra FA2025/181 nákup potravín 248,71 s DPH 06.06.2025 ATC - JR, s.r.o. 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra FA2023/00345 nákup potravín 178,16 s DPH 24.11.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 24.11.2023
Faktúra FA2023/00332 nákup potravín 30,11 s DPH 15.11.2023 15.11.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00333 nákup potravín 442,55 s DPH 15.11.2023 T-613, s.r.o. 15.11.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00334 nákup potravín 121,26 s DPH 15.11.2023 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 15.11.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00335 nákup potravín 1 243,65 s DPH 15.11.2023 HÔRKA s.r.o. 15.11.2023 16.11.2023
Faktúra FA2023/00336 nákup potravín 1 790,40 s DPH 15.11.2023 DUNA Fruit, s.r.o. 16.11.2023 22.11.2023
zobrazené záznamy: 121-140/1066