|
Zmluva |
ZDR-2014-A-01704-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
28. 10. 2014 |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
SC2014/056/ZŠ Kubranská
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2020-02-643/PD
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00380
|
nákup potravín
|
367,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00379
|
nákup potravín
|
1 511,11 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00378
|
nákup potravín
|
606,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00377
|
nákup potravín
|
44,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00376
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
PLANTEX, s.r.o., školské ovocie |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00375
|
nákup potravín
|
374,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00374
|
nákup potravín
|
2 136,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00373
|
nákup potravín
|
923,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00372
|
nákup potravín
|
663,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00371
|
nákup potravín
|
113,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00370
|
nákup potravín
|
62,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00369
|
nákup potravín
|
21,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00368
|
nákup potravín
|
871,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Qualited s.r.o. |
|
|
14.12.2023 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00367
|
nákup potravín
|
950,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Qualited s.r.o. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00366
|
nákup potravín
|
579,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00365
|
nákup potravín
|
30,57 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |