|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrická energia 02/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.02.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektrická energia 03/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
04.03.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrická energia
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
13.01.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrická energia 04/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
08.04.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrická energia 05/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
14.05.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
el. energia 06/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.06.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1410004492
|
ZŠ elektrická energia 2014
|
103,76 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
19.01.2015 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Elektrická energia 08/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
04.08.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
EE 09/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
02.09.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Elektrická energia 10/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.10.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
el. energia 07/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
08.07.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
EE 12/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.12.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
Elektrická energia 11/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
03.11.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
ŠJ plyn 04/2014
|
1 100,00 |
s DPH |
|
OM 4100015832
|
07.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za znečistenie ovzdušia
|
5,00 |
s DPH |
|
D 3/2010
|
14.05.2014 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
ZŠ prehliadka kotolne
|
100,00 |
s DPH |
|
D 3/2010
|
15.12.2014 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015000010
|
odborná prehliadka a skúška
|
15,30 |
s DPH |
|
D 3/2010
|
19.01.2015 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
Služby
|
135,46 |
s DPH |
|
D 3/2010
|
12.12.2013 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
ZŠ kontrola a čistenie komína
|
21,90 |
s DPH |
|
D 3/2010
|
10.06.2014 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
26.08.2014 |