|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00361
|
nákup potravín
|
51,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00364
|
nákup potravín
|
70,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Qualited s.r.o. |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00363
|
nákup potravín
|
347,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00362
|
nákup potravín
|
455,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00357
|
nákup potravín
|
1 382,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00360
|
nákup potravín
|
81,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Qualited s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00359
|
nákup potravín
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00358
|
nákup potravín
|
1 518,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00366
|
nákup potravín
|
579,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00356
|
nákup potravín
|
193,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00365
|
nákup potravín
|
30,57 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023/00372
|
nákup potravín
|
663,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
T-613, s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |