|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0177
|
nákup potravín
|
235,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0183
|
nákup potravín
|
1 292,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
27.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0182
|
nákup potravín
|
1 485,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0181
|
nákup potravín
|
842,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0180
|
nákup potravín
|
120,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
24.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0179
|
nákup potravín
|
289,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
24.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0178
|
nákup potravín
|
267,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
20.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0173
|
nákup potravín
|
576,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0176
|
nákup potravín
|
706,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0175
|
nákup potravín
|
2 074,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0174
|
nákup potravín
|
2 337,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0185
|
nákup potravín
|
258,97 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |