|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2025/113
|
nákup potravín
|
1 768,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/111
|
nákup potravín
|
282,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/112
|
nákup potravín
|
193,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/117
|
nákup potravín
|
164,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
16.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/114
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
PLANTEX, s.r.o., školské ovocie |
|
|
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/115
|
nákup potravín
|
335,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
16.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/116
|
nákup potravín
|
1 933,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
16.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/109
|
nákup potravín
|
149,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/110
|
nákup potravín
|
680,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/104
|
nákup potravín
|
149,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/108
|
nákup potravín
|
377,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/107
|
nákup potravín
|
37,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
07.04.2025 |