|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0054
|
nákup potravín
|
903,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0058
|
nákup potravín
|
116,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0057
|
nákup potravín
|
14,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0056
|
nákup potravín
|
1 033,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0055
|
nákup potravín
|
795,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0049
|
nákup potravín
|
870,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0053
|
nákup potravín
|
16,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0052
|
nákup potravín
|
566,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0051
|
nákup potravín
|
1 112,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0050
|
nákup potravín
|
35,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0060
|
nákup potravín
|
1 136,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0048
|
nákup potravín
|
27,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |