|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2025/020
|
nákup potravín
|
1 018,57 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/027
|
nákup potravín
|
1 598,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
07.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/026
|
nákup potravín
|
1 013,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
07.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/025
|
nákup potravín
|
677,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
31.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/024
|
nákup potravín
|
656,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
31.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/023
|
nákup potravín
|
719,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
31.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/022
|
nákup potravín
|
471,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/021
|
nákup potravín
|
269,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Koření od Dávidka s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/015
|
nákup potravín
|
470,29 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/019
|
nákup potravín
|
130,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/018
|
nákup potravín
|
894,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/017
|
nákup potravín
|
980,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
27.01.2025 |
22.01.2025 |