|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0264
|
nákup potravín
|
341,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0271
|
nákup potravín
|
1 891,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0270
|
nákup potravín
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0269
|
nákup potravín
|
221,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0268
|
nákup potravín
|
680,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
16.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0267
|
nákup potravín
|
1 482,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0266
|
nákup potravín
|
631,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0265
|
nákup potravín
|
452,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0260
|
nákup potravín
|
206,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0263
|
nákup potravín
|
445,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0262
|
nákup potravín
|
291,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
05.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0261
|
nákup potravín
|
346,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
05.12.2024 |
04.12.2024 |