|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0128
|
nákup potravín
|
354,37 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0133
|
nákup potravín
|
1 897,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0132
|
nákup potravín
|
580,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0131
|
nákup potravín
|
202,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0130
|
nákup potravín
|
1 931,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0129
|
nákup potravín
|
380,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0118
|
nákup potravín
|
142,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0127
|
nákup potravín
|
262,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
28.05.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0126
|
nákup potravín
|
1 350,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0125
|
nákup potravín
|
342,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0124
|
nákup potravín
|
355,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0135
|
nákup potravín
|
407,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |