|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2025/069
|
nákup potravín
|
566,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/067
|
nákup potravín
|
520,33 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Daneggs, s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/068
|
nákup potravín
|
689,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/073
|
nákup potravín
|
226,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
14.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/070
|
nákup potravín
|
182,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/071
|
nákup potravín
|
207,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
14.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/072
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
14.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/065
|
nákup potravín
|
140,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/066
|
nákup potravín
|
1 625,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/061
|
nákup potravín
|
320,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/064
|
nákup potravín
|
264,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/063
|
nákup potravín
|
160,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
26.02.2025 |