|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0140
|
nákup potravín
|
527,83 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0145
|
nákup potravín
|
176,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0144
|
nákup potravín
|
1 570,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0143
|
nákup potravín
|
1 031,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0142
|
nákup potravín
|
105,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0141
|
nákup potravín
|
104,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0135
|
nákup potravín
|
407,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0139
|
nákup potravín
|
360,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0138
|
nákup potravín
|
490,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0137
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Tatranské mliekárne - školské mlieko |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0136
|
nákup potravín
|
73,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0147
|
nákup potravín
|
136,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |