|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0239
|
nákup potravín
|
295,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0245
|
nákup potravín
|
369,23 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0244
|
nákup potravín
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0243
|
nákup potravín
|
174,41 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0242
|
nákup potravín
|
2 561,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0241
|
nákup potravín
|
3,06 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0240
|
nákup potravín
|
523,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0234
|
nákup potravín
|
252,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0238
|
nákup potravín
|
296,73 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0237
|
nákup potravín
|
966,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0236
|
nákup potravín
|
408,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0235
|
nákup potravín
|
1 110,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |