|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2025/133
|
nákup potravín
|
276,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/124
|
nákup potravín
|
610,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/132
|
nákup potravín
|
1 195,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/131
|
nákup potravín
|
425,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/130
|
nákup potravín
|
324,56 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/129
|
nákup potravín
|
249,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/128
|
nákup potravín
|
1 571,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/127
|
nákup potravín
|
243,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/126
|
nákup potravín
|
755,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
30.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/125
|
nákup potravín
|
146,56 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/120
|
nákup potravín
|
256,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Pekáreň PODHORIE, s.r.o. |
|
|
16.04.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025/123
|
nákup potravín
|
341,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
T-613, s.r.o. |
|
|
25.04.2025 |
23.04.2025 |