|
Zmluva |
ZDR-2013-A-01243-000
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SE Predaj, s.r.o. |
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
62-3/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
398,35 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
|
Kraskova 8, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme učebne
|
43,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Jozef Vereš, Kubranská123,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
368,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Jaroslav Belák, Východná 19,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-1/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
442,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Ing.P.Škrovánek, Šafárikova 2, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-3/2014
|
Zmluva o nájme posilňovne
|
983,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Gagarinova7,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
61-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
379,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Erich Vladár, Kubranská71,TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
62-2/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
466,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
28.októbra, TN |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0093
|
nákup potravín
|
890,44 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0098
|
nákup potravín
|
673,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0097
|
nákup potravín
|
192,78 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0096
|
nákup potravín
|
946,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0095
|
nákup potravín
|
209,71 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Koření od Dávidka s.r.o. |
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0094
|
nákup potravín
|
372,58 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0089
|
nákup potravín
|
1 113,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0092
|
nákup potravín
|
453,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
T-613, s.r.o. |
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0091
|
nákup potravín
|
2 257,21 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
DUNA Fruit, s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0090
|
nákup potravín
|
1 379,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0100
|
nákup potravín
|
1 186,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024/0088
|
nákup potravín
|
350,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Qualited s.r.o. |
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |