Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 232 strážna služba 09/2014 39,83 s DPH 01102010 02.10.2014 ODIN SECURITY 13.03.2015
Faktúra 231 ZŠ údržb. materiál 81,54 s DPH 02.10.2014 SEKO Trenčín, s.r.o. 13.03.2015
Faktúra 230 ZŠ učebnice 64,95 s DPH 29.09.2014 AD REM 07.10.2014
Faktúra 229 ZŠ odb. literatúra 41,61 s DPH 29.09.2014 RAABE s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 228 školenie - mzdový program 54,00 s DPH 29.09.2014 VEMA s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 227 ZŠ učebnice pre 1. ročník 120,00 s DPH 26.09.2014 OZ - AVOS 07.10.2014
Faktúra 226 HN uč. pomôcky 66,40 s DPH 24.09.2014 DAFFER s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 251 Čistiace prostriedky 329,82 s DPH 21.10.2014 Marcel Podoláček - VAPO 13.03.2015
Faktúra 253 ZŠ odb. literatúra 41,20 s DPH 27.10.2014 RAABE s.r.o. 13.03.2015
Faktúra 224 ZŠ oprava kopírky 35,82 s DPH 23.09.2014 SCS - Ametyst Luboš Čakloš 07.10.2014
Faktúra 268 ŠJ plyn 11/2014 1 100,00 s DPH 6300206155 04.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel 13.03.2015
Faktúra 280 vodné + stočné 10/2014 285,76 s DPH 178323 24.11.2014 Trenčianska vodohosp.spoločnosť 13.03.2015
Faktúra 279 BOZP 10/2014 41,00 s DPH 14.11.2014 Mgr. Iveta Macurová 13.03.2015
Faktúra 278 ŠJ telefón 23,58 s DPH 1127537100 12.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
Faktúra 277 ZŠ telefón 31,78 s DPH 1127537100 12.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
Faktúra 276 ZŠ uč. pomôcky 399,00 s DPH 11.11.2014 Datakabinet, s.r.o. 13.03.2015
Faktúra 275 ZŠ mobilný telefón 10/2014 10,50 s DPH 1127537100 10.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
Faktúra 274 ZŠ mobilný telefón 10/2014 57,98 s DPH 1127537100 10.11.2014 Slovak Telekom 13.03.2015
Faktúra 273 ŠJ hovorné 10/2014 11,03 s DPH 20233/2007 10.11.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
Faktúra 272 ZŠ hovorné 10/2014 11,03 s DPH 20233/2007 10.11.2014 SWAN, a.s. 13.03.2015
zobrazené záznamy: 21-40/1194