|
|
Faktúra |
178
|
ZŠ mobilný telefón 07/2014
|
8,70 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ učebnice 1. ročník
|
49,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
ZŠ uč. pomôcky
|
127,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
ZŠ žiacke lavice + stoličky
|
603,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
ZŠ sedáky na stoličky
|
158,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
ZŠ materiál na maľovanie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
PREMAL, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
ZŠ maľovanie tried
|
1 140,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
PREMAL, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
ŠKD vodné a stočné
|
82,30 |
s DPH |
|
178323
|
19.08.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
ZŠ pedagogický diár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
ZŠ odborná literatúra
|
38,91 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
ZŠ hovorné 07/2014
|
11,94 |
s DPH |
|
20233/2007
|
11.08.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ŠJ hovorné 07/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
11.08.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
ZŠ mobilný telefón 07/2014
|
57,98 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
ZŠ pevná linka
|
34,44 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
stravné lístky
|
244,50 |
s DPH |
|
10028709
|
28.08.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
ŠJ pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
1127537100
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
BOZP 07/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Elektrická energia 08/2014
|
785,00 |
s DPH |
|
ZDR-2013-A-01243-000
|
04.08.2014 |
SE Predaj s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
ZŠ plyn 08/2014
|
2 498,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
04.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
ŠJ plyn 08/2014
|
1 100,00 |
s DPH |
|
6300206155
|
04.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
08.09.2014 |