|
|
Faktúra |
171
|
strážna služba 07/2014
|
39,83 |
s DPH |
|
01102010
|
04.08.2014 |
ODIN SECURITY |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
ZŠ kosačka
|
243,75 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
ZŠ programovanie dataprojektorov
|
129,02 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
SAZOS s.r.o. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
ZŠ tepovanie kobercov
|
71,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
UmyTep |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
ŠJ vodné + stočné
|
292,61 |
s DPH |
|
178323
|
17.07.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
ŠJ antikorové stoly
|
848,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Púdela Stanislav |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
ZŠ revízia plyn. zariadení
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
A. Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
ZŠ odb. literatúra
|
42,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
ZŠ odb. literatúra
|
46,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
ŠJ overenie váh
|
164,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Peter Knapec |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
ZŠ oprava nábytku
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
TRENAB EU, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
ŠJ kalibrácia teplomerov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
vodné + stočné
|
102,88 |
s DPH |
|
178323
|
12.09.2014 |
Trenčianska vodohosp.spoločnosť |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
ŠJ stravenky + pošt. poukazy
|
61,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
BOZP 08/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Mgr. Iveta Macurová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
ZŠ oprava alarmu
|
35,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
GUARD SYS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
ŠJ podnosy
|
230,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
RozmaTech spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
SF lístky na divadlo
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovenské národné divadlo |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
ŠJ hovorné 08/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.09.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
ZŠ hovorné 08/2014
|
11,03 |
s DPH |
|
20233/2007
|
10.09.2014 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |